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Implementação Ágil de Separação de Funções (SoD)

Ferramenta de Controle Interno

Este curso virtual foi projetado para entender, iniciar, desenvolver ou participar de programas de avaliação de separação de funções (SoD) em uma organização ou empresa. A separação de funções é uma ferramenta de controle interno usada para prevenir riscos de fraude ou erros operacionais em empresas ou organizações. Envolve a separação de funções críticas ou tarefas incompatíveis entre si para evitar que sejam realizadas por uma única pessoa. Por exemplo, a separação de funções significa que a mesma pessoa que emite um cheque não deve ser a mesma que o aprova para evitar riscos de pagamentos fraudulentos. Frameworks como Cobit e normas regulatórias como SOX sugerem a implementação de separação de funções em organizações maduras para conformidade. Neste curso, os participantes aprenderão de maneira ágil, prática e metódica, utilizando ferramentas de design thinking e co-criação, como aplicar a análise de separação de funções tanto no nível de processo quanto no nível de aplicação. No nível de processo, o curso tem como objetivo identificar atividades que são de responsabilidade de uma única pessoa e são incompatíveis entre si. No nível de aplicação ou sistema, o foco está em identificar funcionalidades ou transações dentro da aplicação que são incompatíveis entre si e são atribuídas à mesma conta de usuário. O curso inclui conceitos ilustrados, exemplos, modelos, matrizes e procedimentos resumidos para orientar os alunos passo a passo na implementação de um programa de avaliação de separação de funções. Ao concluir o curso, os alunos serão capazes de aplicar os conhecimentos adquiridos para conduzir avaliações em processos, aplicações ou sistemas.

O que você aprenderá

- Como implementar a Avaliação Ágil de Separação de Funções